目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市图书馆2024年收支总表
2.合肥市图书馆2024年收入总表
3.合肥市图书馆2024年支出总表
4.合肥市图书馆2024年财政拨款收支总表
5.合肥市图书馆2024年一般公共预算支出表
6.合肥市图书馆2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市图书馆2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市图书馆2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市图书馆2024年基本支出总表
10.合肥市图书馆2024年项目支出总表
11.合肥市图书馆2024年政府采购支出表
12.合肥市图书馆2024年政府购买服务支出表
13.合肥市图书馆2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市图书馆2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市图书馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市图书馆2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市图书馆2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。
（二）传承中华文明、提高国民素质、推动经济社会发展，滋养民族心灵、培育文化自信。
（三）文献资源的收集、整理、保存、传播、开发和利用。
（四）面向社会公众，开展与文献资源、阅读推广有关的公共文化服务。
（五）为合肥市公共图书馆联盟的运转提供业务保障。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市图书馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市图书馆实有各类人员90人，其中在职59人、离休1人、退休30人。
三、2024年度主要工作任务
2024年度，合肥市图书馆坚持以习近平文化思想为指引，全面落实省委省政府关于扎实推进繁荣兴盛的文化强省建设的决议，着力在强化文化供给力方面下功夫。
（一）把握正确政治方向。
教育引导党员职工学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，真学、真懂、真信、真用，更好发挥公共图书馆在文献收藏、知识传播、公共教育、文化交流等方面的积极作用，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为建设“书香合肥”贡献更大力量。
（二）完善内部管理，保障平安发展。
一是2024年度，合肥市图书馆将继续排查整改全馆安全生产隐患，在条件成熟前提下对大厅玻璃顶漏雨等问题进行修缮。二是积极开展文明创建工作，继续争创市级、省级文明单位，积极申报国家级文明单位。三是加强内控制度完善及执行，执行“三重一大事项”集体决策制度和重大事项请示报告制度，完善上一年度图书馆事业发展统计，分析问题、找准差距，保障图书馆平安健康高效发展。四是进一步加强网络安全和数据安全工作，开展全馆软硬件系统维护，为合肥公共图书馆联盟一证通用、通借通还服务，以及市图书馆正常开放、城市阅读空间业务系统和网络正常运行提供技术支撑，确保全市读者流通数据和图书馆信息数据存储安全。
（三）规范业务工作，保障基础服务。
一是完善图书及电子资源采购工作，加强和读者沟通，满足读者多样性阅读需求，做好城市阅读空间后期的图书补充，竭尽所能为读者选好书，不断优化馆藏资源结构，并注重发展地方特色文献资源，丰富地方文献馆藏资源。及时收集整理读者对报纸期刊征订情况的反馈意见，按照读者实际需求征订合适的报刊。二是及时对读者开展优质图书推荐工作，做好2024年的线下读书的分享活动，发挥合图品牌影响力，做好全民阅读推广活动。
（四）继续丰富全民阅读推广活动内容和形式。
一是继续加强品牌建设，扩展家庭古诗词大赛、合图名师公益讲座、趣味国学、中华美文诵读大赛等品牌活动的载体和范围，提升活动品牌影响力。依托优质阅读推广品牌，策划衍生更加丰富的文化活动内容。二是继续保持良好的线上与读者互动的频率。2023年年底，合肥市图书馆微信公众号粉丝数量突破20万人，加大线上读者粉丝引流工作，实现线上线下联动，让读者粉丝奔现合图，实现阅读自由。三是利用图书馆服务宣传周和合图志愿者服务等形式，让合肥市图书馆阅读推广活动走出去。
（五）持续保障新服务形式，不断完善全市公共图书馆服务体系。
一是全力保障城市阅读空间基本公共文化服务配送，根据市文旅局主管部门指示，加强对城市阅读空间基本公共服务的业务培训和服务联动。二是持续开展“悦读+”服务，书香快递、书香轨道及分馆建设工作不断丰富、推进。三是利用图书馆微信公众号、读者交流群等平台搭建线上线下读者咨询平台，及时解答读者疑问。
（六）充分发挥传承文明使命，挖掘合肥地方文化。
一是整理现有馆藏地方文献，挖掘地方特色地域文化。二是加强与合肥本地名人文化传承对接，积极收集写合肥的、合肥人写的特色地方文献。三是丰富传统文化艺术展览等弘扬优秀传统文化的阅读推广活动内容。四是继续挖掘丰富地方文献馆藏，继续对合肥晚报等地方特色资源进行数字化建设，实现创造性转化、创新性发展。
配合主管单位推进中心图书馆项目。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市图书馆2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市图书馆2024年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市图书馆2024年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市图书馆2024年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市图书馆2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市图书馆2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市图书馆2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市图书馆2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市**单位2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市图书馆2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市图书馆2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市图书馆2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市图书馆2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市图书馆2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市图书馆2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市图书馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市图书馆2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市图书馆2024年收支总预算3207.22万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市图书馆2024年收入预算3207.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3207.22万元，占100%，比2023年预算减少297.1万元，下降8.48%，下降原因主要是24小时自助图书馆年度运营维护费项目终止、图书购置费项目经费减少、城市阅读空间配送维护经费项目经费减少，人员工资福利支出经费减少等。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市图书馆2024年支出预算3207.22万元，比2023年预算减少297.1万元，下降8.48%，下降原因主要是24小时自助图书馆年度运营维护费项目终止、图书购置费项目经费减少、城市阅读空间配送维护经费项目经费减少，人员工资福利支出经费减少等。其中，基本支出1330.89万元，占41.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1876.33万元，占58.5%，主要用于水电物业费、网络链路租赁维护费、设备维护费、城市阅读空间配送维护经费、24H阅读空间外包服务、图书购置费、2024年合肥市图书馆专项资产购置、图书馆多功能厅项目(尾款支付)、2024_博物馆*纪念馆免费开放补助和公共美术馆*图书馆*文化馆免费开放补助。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市图书馆2024年财政拨款收支预算3207.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出2766.48万元，占86.26%；社会保障和就业支出280.19万元，占8.74%；卫生健康支出47.6万元，占1.48%；住房保障支出112.96万元，占3.52%。
与2023年预算相比，收、支总计各增减少297.1万元，下降8.48 %。主要原因：一是24小时自助图书馆年度运营维护费项目终止；二是图书购置费项目经费减少、城市阅读空间配送维护经费项目经费减少，人员工资福利支出经费减少等。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市图书馆2024年一般公共预算拨款3207.22万元，比2023年预算拨款减少297.1万元，下降8.48%，主要原因：一是24小时自助图书馆年度运营维护费项目终止；二是图书购置费项目经费减少、城市阅读空间配送维护经费项目经费减少，人员工资福利支出经费减少等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出2766.48万元，占86.26%；社会保障和就业支出280.19万元，占8.74%；卫生健康支出47.6万元，占1.48%；住房保障支出112.96万元，占3.52%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算2766.48万元，比2023年预算减少297.15万元，下降9.7%，下降原因主要是24小时自助图书馆年度运营维护费项目终止、图书购置费项目经费减少、城市阅读空间配送维护经费项目经费减少，人员工资福利支出经费减少等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算151.96万元，比2023年预算增加19.68万元，增长14.88%，增长原因主要是退休人数比上年增加，退休人员经费有所增加等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算85.48万元，比2023年预算减少8.98万元，下降9.51%，下降原因主要是在职在编人数比上年减少，在编人员经费有所减少等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算42.74万元，比2023年预算减少4.49万元，下降9.51%，下降原因主要是在职在编人数比上年减少，在编人员经费有所减少等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算47.6万元，比2023年预算减少2.21万元，下降4.44%，下降原因主要是在职在编人数比上年减少，在编人员经费有所减少等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算85.51万元，比2023年预算减少4.1万元，下降4.58%，下降原因主要是在职在编人数比上年减少，在编人员经费有所减少等。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算27.45万元，比2023年预算增加0.15万元，增长0.55%，增长原因主要是工资调整影响。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市图书馆2024年一般公共预算基本支出1330.89万元，其中：
工资福利支出1062.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出99.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助168.94万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市图书馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市图书馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市图书馆2024年项目支出预算安排1876.33万元，比2023年预算减少229.01万元，下降10.88%，下降原因主要是24小时自助图书馆年度运营维护费项目终止、图书购置费项目经费减少、城市阅读空间配送维护经费项目经费减少等。主要包括本年财政拨款安排1876.33万元，全部为一般公共预算安排。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市图书馆2024年安排政府采购预算1664.92万元，比2023年预算增加减少244.31万元，下降12.8%，下降原因主要是24小时自助图书馆年度运营维护费项目终止、图书购置费项目经费减少、城市阅读空间配送维护经费项目经费减少等。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市图书馆2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.05万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是上年度和本年度均未安排因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的费用。
（二）公务接待费。支出预算0.95万元，与2023年相比持平，主要原因是本年度是参照上年度预算确定本年度预算金额。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于上级、外市单位业务指导和工作调研。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2023年相比持平，主要原因是上年度、本年度均按每台车辆2.1万元标准安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市图书馆编制项目绩效目标9个，预算资金1876.33万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算521.65万元，比2023年增加9.09万元，增长1.77%，增长主要原因是随着图书馆事业的发展，接待量及借阅量等的增加，相应的日常运行经费也有所增加。。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市图书馆政府采购预算总额1664.92万元，其中：政府采购货物预算650.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1014.36万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市图书馆固定资产总金额（原值）14362.26万元，较上年增加1373.61万元，其中，土地、房屋及构筑物3460.67万元、设备1821.72万元、其他资产9079.87万元；无形资产总金额（原值）1109.07万元，其中土地使用权1109.07万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有2台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市图书馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市图书馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
