合肥市图书馆2026年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市图书馆2026年收支总表
2.合肥市图书馆2026年收入总表
3.合肥市图书馆2026年支出总表
4.合肥市图书馆2026年财政拨款收支总表
5.合肥市图书馆2026年一般公共预算支出表
6.合肥市图书馆2026年一般公共预算基本支出表
7.合肥市图书馆2026年政府性基金预算支出表
8.合肥市图书馆2026年国有资本经营预算支出表
9.合肥市图书馆2026年基本支出总表
10.合肥市图书馆2026年项目支出总表
11.合肥市图书馆2026年政府采购支出表
12.合肥市图书馆2026年政府购买服务支出表
13.合肥市图书馆2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市图书馆2026年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市图书馆2026年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市图书馆2026年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出预算情况说明
10.关于2026年政府采购预算情况说明
11.关于2026年政府购买服务预算情况说明
12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市图书馆2026年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。
（二）传承中华文明、提高国民素质、推动经济社会发展，滋养民族心灵、培育文化自信。
（三）文献资源的收集、整理、保存、传播、开发和利用。
（四）面向社会公众，开展与文献资源、阅读推广有关的公共文化服务。
（五）为合肥市公共图书馆联盟的运转提供业务保障。
二、单位预算单位构成
2026年度合肥市图书馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市图书馆实有各类人员114人，其中在职81人、离休1人、退休32人。
三、2026年度主要工作任务
（一）常规工作
加强资源建设质量，持续提升服务效能和服务品牌影响力，开展阅读推广活动时把握重点节点和中心工作要求。
（二）难点工作
全力协助中心图书馆智慧书库建设、安装及调试工作。
（三）重点工作
一是力争合肥市图书馆防水维修改造项目立项实施，保障少儿馆维修项目工程质量。二是加强网络安全保障工作。三是加强地方文献资源高质量建设，持续对接捐赠机构和个人。
（四）创新工作
一是明确发展思路，把合肥市图书馆打造成为小、美、精的温馨文化空间，实现与中心图书馆的差异化协同发展。二是加大文旅融合推进力度，打造“发现阅读之美”等线上线下融合的全新阅读推广活动。三是推动智慧化服务，整合图书馆AI技术应用，提升智能服务水平。四是主动走出去，融入长三角，开展合肥—宁波双城图书馆资源互动。五是开展文献内容揭示的尝试工作，尝试对《庐州府志》等特色地方文献进行点校注释。
第二部分 2026年单位预算表
合肥市图书馆2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市图书馆2026年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市图书馆2026年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市图书馆2026年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市图书馆2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市图书馆2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市图书馆2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市图书馆2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市图书馆2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市图书馆2026年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市图书馆2026年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市图书馆2026年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市图书馆2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市图书馆2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市图书馆2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市图书馆2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市图书馆2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市图书馆2026年收支总预算3959.31万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
合肥市图书馆2026年收入预算3959.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3929万元，占99.23%，比2025年预算增加957.81万元，增长32.24%，增长原因主要是2025年因机构改革单位合并，原少儿图书馆并入我馆，人员项目经费较上年有所增长；上年结转收入30.31万元，占0.77%，比2025年预算增加30.31万元。
三、关于2026年支出预算情况说明
合肥市图书馆2026年支出预算3959.31万元，比2025年预算增加988.12万元，增长33.26%，增长原因主要是2025年因机构改革单位合并，原少儿图书馆并入我馆，人员项目经费较上年有所增长。其中，基本支出1802.71万元，占45.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2156.6万元，占54.47%，主要用于主要用于图书配送维护经费、信息化运维项目费、统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准项目、市图书馆（少儿馆）1号、2号、4号楼屋面防水维修、市图书馆（少儿馆）楼栋外墙面粉刷修复、设备维护费、专项资产购置、水电物业费、图书购置费、24H阅读空间外包服务、免费开放等项目支出。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市图书馆2026年财政拨款收支预算3959.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入3929万元，上年结转30.31万元。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3402.99万元，占85.95%；社会保障和就业支出354.89万元，占8.96%；卫生健康支出67.01万元，占1.69%；住房保障支出134.41万元，占3.4%。
与2025年预算相比，收、支总计各增加988.12万元，增长33.26%，主要原因是2025年因机构改革单位合并，原少儿图书馆并入我馆，人员项目经费较上年有所增长。
五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市图书馆2026年一般公共预算拨款3959.31万元，比2025年预算拨款增加988.12万元，增长33.26%，主要原因是2025年因机构改革单位合并，原少儿图书馆并入我馆，人员项目经费较上年有所增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出3402.99万元，占85.95%；社会保障和就业支出354.89万元，占8.96%；卫生健康支出67.01万元，占1.69%；住房保障支出134.41万元，占3.4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算3372.69万元，比2025年预算增加831.58万元，增长32.73%，增长原因主要是2025年因机构改革单位合并，原少儿图书馆并入我馆，人员项目经费较上年有所增长。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算30.31万元，比2025年预算增加30.31万元。上年预算未安排，增长原因主要是市图书馆2026年较上年年初增加上级转移支付资金30.31万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算163.12万元，比2025年预算增加9.6万元，增长6.25%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆人员并入。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算127.85万元，比2025年预算增加40.03万元，增长45.58%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆人员并入。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算63.93万元，比2025年预算增加20.02万元，增长45.59%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆人员并入。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算67.01万元，比2025年预算增加17.74万元，增长36.01%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆人员并入。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算113.94万元，比2025年预算增加34.91万元，增长44.17%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆人员并入。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算20.46万元，比2025年预算增加3.93万元，增长23.77%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆人员并入。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市图书馆2026年一般公共预算基本支出1802.71万元，其中：
工资福利支出1462.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出148.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助189.03万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出2.75万元，主要包括：办公设备购置等。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市图书馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市图书馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出预算情况说明
合肥市图书馆2026年项目支出预算安排2156.6万元，比2025年预算增加511.65万元，增长31.1%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆并入。主要包括本年财政拨款安排2126.29万元，全部是一般公共预算安排，财政拨款结转结余安排30.31万元，全部是一般公共预算安排。
十、关于2026年政府采购预算情况说明
合肥市图书馆2026年安排政府采购预算1605.63万元，比2025年预算增加120.64万元，增长8.12%，增长原因主要是因机构改革单位合并，少儿图书馆物业费、图书购置费等项目金额并入。
十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明
合肥市图书馆2026年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
2026年，合肥市图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算5.31万元，比2025年预算增加 2.26万元，增长74.1%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.11万元，公务用车购置及运行费4.2万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是上年度和本年度均未安排因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的费用。
（二）公务接待费。支出预算1.11万元，与2025年相比2025年预算增加0.16万元，增长16.84%，主要原因是因机构改革单位合并，少儿图书馆原有公务接待预算并入。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于上级、外市单位业务指导和工作调研。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.2万元，与比2025年预算增加2.1万元，增长100%。其中：公务用车运行费4.2万元，比2025年预算增加2.1万元，增长100%，主要原因是因机构改革单位合并，少儿图书馆原有1辆汽车保有量并入，按每台车辆2.1万元标准安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2026年合肥市图书馆编制项目绩效目标10个，预算资金2126.29万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算840.59万元，比2025年增加349.44万元，增长71.15%，增长主要原因是因机构改革单位合并，少儿图书馆人员并入。
（三）政府采购情况。
2026年合肥市图书馆政府采购预算总额1605.63万元，其中：政府采购货物预算634.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算970.68万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，合肥市图书馆固定资产总金额（原值）19337.51万元，较上年增加4425.92万元，其中，土地、房屋及构筑物3798.37万元、设备2753.15万元、其他资产12785.99万元；无形资产总金额（原值）1137.99万元，其中土地使用权1109.07万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有 2 台（套）。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2026年合肥市图书馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
2026年合肥市图书馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市图书馆2026年预算报表（16张）
